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| Giovedì 23 Gennaio 2020 |
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Home >> Decreti Presidenziali_
Decreti Presidenziali_
| N. Reg |
Nr. Atto |
Ente | Oggetto | Data Pubblicazione |
Data Scadenza |
Dettagli |
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| 0014/2020 | 6 | Liquidazione e mandato di pagamento sul Cap. 1313.0 esercizio finanziario 2019 per il pagamento della fattura elettronica n.19E0000003429 del 22.12.2019 di €44,38 (quarantaquattro/38) comprensiva di IVA al 22%, in favore della WIND TRE SPA, per l’utenza telefonica n.081/5469987 in uso presso gli Uffici dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli | 14/01/2020 | 29/01/2020 |  | |
| 0013/2020 | 5 | Liquidazione contributo economico all’Associazione Giovani Marmotte nella persona del Presidente Raffaele Cicala per la manifestazione “Natale per tutti”. | 14/01/2020 | 29/01/2020 | | |
| 0012/2020 | 4 | Liquidazione e mandato di pagamento in favore della società CRESCENZO DE STASIO della somma complessiva di €947,82 (novecentoquarantasette/82) sul cap. di spesa n. 1419.0 esercizio finanziario 2019, a saldo della fattura elettronica n. 94 del 23.12.2019, per l’acquisto tramite M.E.P.A. - CIG. ZC62B37A2C di n. 1 postazione completa Personal Computer HP e n. 2 Tablet Lenovo, per le esigenze dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. | 14/01/2020 | 29/01/2020 | | |
| 0011/2020 | 3 | Liquidazione e mandato di pagamento in favore della società MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C. della somma complessiva di €665,14 (seicentosessantacinque/14) sul cap. di spesa n. 1315.0 esercizio finanziario 2019, a saldo della fattura elettronica n. 000355-0C3 del 23.12.2019, per l’acquisto tramite M.E.P.A. - CIG. Z032AC3B83 di materiale di consumo, cancelleria, carta ed altro, per le esigenze dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. | 14/01/2020 | 29/01/2020 | | |
| 0010/2020 | 2 | Liquidazione e Mandato in favore della società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. per il pagamento della fattura elettronica n. 001395-0C3 del 17.12.2019 di €683,20 (seicentoottantatre/20) per l’acquisto tramite M.E.P.A. - CIG. ZA72AC3A9D di un Kit completo di materiale di cancelleria (biglietti da visita, brochure) per le esigenze dell’Ente Parco. | 14/01/2020 | 29/01/2020 | | |
| 0009/2020 | 1 | Liquidazione e mandato contributo economico di €1.000,00 (mille/00) all’Associazione “New Music” nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Maria Carrano, per la manifestazione “Marianella Sotto l’Albero”. | 14/01/2020 | 29/01/2020 | | |
| 0008/2020 | 51 | Impegno compenso per affidamento incarico al dottore Commercialista Alberto Albano – nato a Cercola (NA), per la predisposizione dei documenti di natura contabile - finanziaria e fiscale di competenza dell’Ente Parco. | 14/01/2020 | 29/01/2020 | | |
| 0007/2020 | 50 | Regolarizzazione provvisori di uscita n. 6, 7 e 8 del 31.12.2019. Impegno, liquidazione e mandato spese bancarie di € 80,00 (ottanta/00) cap. 6111.0 esercizio 2019. | 08/01/2020 | 23/01/2020 | | |
| 0006/2020 | 49 | Impegno sul Cap. 1313.0 esercizio finanziario 2019 per il pagamento della fattura elettronica n.19E0000003429 del 22.12.2019 di €44,38 (quarantaquattro/38) comprensiva di IVA al 22%, in favore della WIND TRE SPA, per l’utenza telefonica n.081/5469987 in uso presso gli Uffici dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. | 08/01/2020 | 23/01/2020 | | |
| 0005/2020 | 48 | Impegno fondi occorrenti per lo svolgimento delle attività relative all’iniziativa “Mercato del Contadino di Napoli” di cui alla delibera n. 43 del 28.01.2010. Fondi residui di cui al decreto n.377 del 24.05.2010. | 08/01/2020 | 23/01/2020 | | |
| 0004/2020 | 47 | Impegno in favore della società CRESCENZO DE STASIO della somma complessiva di €947,82 (novecentoquarantasette/82) sul cap. di spesa n. 1419.0 esercizio finanziario 2019, per l’acquisto tramite M.E.P.A. - CIG. ZC62B37A2C di n. 1 postazione completa Personal Computer HP e n. 2 Tablet Lenovo, per le esigenze dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. | 08/01/2020 | 23/01/2020 | | |
| 0003/2020 | 46 | Impegno in favore della società MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO & C. della somma complessiva di €665,14 (seicentosessantacinque/14) sul cap. di spesa n. 1315.0 esercizio finanziario 2019, per l’acquisto tramite M.E.P.A. - CIG. Z032AC3B83 di materiale di consumo, cancelleria, carta ed altro, per le esigenze dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. | 08/01/2020 | 23/01/2020 | | |
| 0002/2020 | 45 | Impegno in favore della società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. di €683,20 (seicentoottantatre/20) per l’acquisto tramite M.E.P.A. - CIG. ZA72AC3A9D di un Kit completo di materiale di cancelleria (biglietti da visita, brochure) per le esigenze dell’Ente Parco. | 08/01/2020 | 23/01/2020 | |
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